4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
23
| Data de Lançamento: 24/03/2016 |
Vl. Liquidado
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/001-2016
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/001-2016
16.165,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
16.165,43
%
10,9900
1.471,04
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/002-2016
5.900,17
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
5.900,17
%
4,0100
1.471,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
1929/000-2016
180,18
1 - OLEO DO MOTOR
150,15
UN
5,0000
30,03
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA |
| CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
30,03
LT
1,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
1930/000-2016
1.357,08
1 - JUNTA CABEÇOTE
44,81
UN
1,0000
44,81
2 - JUNTA. DO TUBO ADMISSÃO
46,07
UN
1,0000
46,07
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE COMPLETA
450,45
UN
1,0000
450,45
4 - JUNTA DO TUBO. MOTOR
10,37
PÇ
1,0000
10,37
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,07
UN
1,0000
46,07
6 - FILTRO DE OLEO MOTOR
32,18
UN
1,0000
32,18
7 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
243,10
PÇ
1,0000
243,10
8 - VALVULA TERMOSTATICA
194,48
UN
1,0000
194,48
| 9 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - |
| C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
289,55
UN
1,0000
289,55
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/003-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - 6ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1719/000-2016
536,50
1 - PARAFUSO DA RODA
26,10
UN
2,0000
13,05
2 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
490,10
UN
2,0000
245,05
| 3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| 27,5% DE DESCONTO - R$ 536,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
10,15
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
23
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1720/000-2016
267,53
1 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA LE
149,36
UN
1,0000
149,36
2 - ARRASTE
35,53
UN
1,0000
35,53
| 3 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR |
| DE FISIOTERAPIA - 27,5% DE DESCONTO - R$ 267,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
82,64
PÇ
1,0000
82,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1637/000-2016
150,27
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1638/000-2016
230,31
1 - ALINHAMENTO
71,87
HR
0,8800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 230,31 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,24
HR
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1691/000-2016
100,45
| 1 - MÃO DE OBRA . E lubrificação das portas - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO |
| SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
292
1692/000-2016
70,01
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Para desatolar - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR |
| DE ALMOXARIFADO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,01
KM
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1705/000-2016
350,36
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA
120,05
HR
1,4700
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
| SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
230,31
HR
2,8200
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/003-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
1.632,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
299
963/000-2016
2.040,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - |
| PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.040,00
UN
1,0000
2.040,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/003-2016
208.485,26
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
208.485,26
1,0000
208.485,26
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/004-2016
99.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
99.000,00
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/003-2016
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/003-2016
110.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
23
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
612/000-2016
7.200,00
| 1 - CD-RW 700 megabyte regravável, 80 minutos. O produto deverá ser desenvolvido para armazenamento de |
| dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 12x. Deverá constar na embalagem: marca, |
| código de barras, modo e tempo de gravação, validade e dados de identificação do fabricante. O produto deverá |
| vir em tubo contendo 100 unidades. - ELGIN - PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
7.200,00
TB
30,0000
240,00
299/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
337
1041/000-2016
1.470,00
| 1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - FRESENIUS KABI - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ |
| TELES DE PAULA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.470,00
UN
2,0000
735,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1189/000-2016
45,00
| 1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter |
| na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado |
| em estojo plástico com alça. - MARIPEL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF XANGRILÁ E ESF |
| AGROCHÁ PARA USO NO MAPA INTELIGENTE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
45,00
JG
6,0000
7,50
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1350/000-2016
56,40
| 1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA, medindo |
| aproximadamente 235 mm de largura x 330 mm de altura, com abertura lateral medindo 25 mm para facilitar o |
| acondicionamento de documentos, confeccionada em polipropileno. - ACP - PARA USO DAS UNIDADES: PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,40
EMBAL
4,0000
14,10
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1385/000-2016
206,79
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU |
49,50
UN
1,0000
49,50
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
48,00
CX
5,0000
9,60
| 3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - ACP - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
109,29
EMBAL
3,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
1393/000-2016
813,23
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU |
198,00
UN
4,0000
49,50
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
144,00
CX
15,0000
9,60
| 3 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105 |
| mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 |
| unidades. - ACP |
91,00
EMBAL
2,0000
45,50
| 4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - ACP |
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
| 5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
1435/000-2016
475,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014 - INTELBRAS PLENO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
475,00
UN
10,0000
47,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1717/000-2016
210,22
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
25,00
UN
1,0000
25,00
| 2 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO |
| SETOR DE ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 210,22 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
185,22
UN
8,0000
23,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
23
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1718/000-2016
6.169,65
1 - VALVULA TERMOSTATICA. COMP. COM CORPO
1.273,03
UN
1,0000
1.273,03
2 - EMBREAGEM . MAGNETICA
1.109,86
UN
1,0000
1.109,86
3 - BOMBA D'AGUA
465,26
UN
1,0000
465,26
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1.878,67
UN
1,0000
1.878,67
5 - CORREIA. POLY-V
92,62
UN
1,0000
92,62
6 - FILTRO DE OLEO
70,93
UN
1,0000
70,93
7 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
59,98
UN
4,0000
15,00
8 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
65,98
PÇ
4,0000
16,50
9 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
10 - Aquisição de: POLIA. TENSOR COM ROLAMENTO
723,98
UN
1,0000
723,98
| 11 - SENSOR NIVEL . DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE |
| ESF - 26,5% DE DESCONTO - R$ 6169,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
384,34
UN
1,0000
384,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1742/000-2016
127,09
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
| 4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 29% DE |
| DESCONTO - R$ 127,09 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1745/000-2016
1.922,34
1 - HOMOCINETICA. TRASEIRA
481,40
UN
2,0000
240,70
2 - ESCAPAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
464,00
UNI
2,0000
232,00
3 - DOBRADIÇA. DA PORTA
98,60
PÇ
2,0000
49,30
4 - CARRINHO DA PORTA
108,75
PÇ
1,0000
108,75
5 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA
169,29
PÇ
1,0000
169,29
6 - Aquisição de: PNEU. 185R14
580,00
UN
2,0000
290,00
| 7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 27,5% DE |
| DESCONTO - R$ 1.922,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
10,15
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
337
1749/000-2016
70,00
| 1 - Cavalete Flip Chart confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: |
| 0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX/MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1751/000-2016
192,50
| 1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
| com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
192,50
UN
7,0000
27,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2469/000-2016
408,56
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
76,50
UN
10,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
| DO PSF VOTUPOCA/TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2470/000-2016
242,08
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
23
Vl. Liquidado
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2471/000-2016
491,80
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
91,80
UN
12,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO D DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO |
| PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
157,50
LT
25,0000
6,30
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
2472/000-2016
150,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - VITÓRIA - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY |
| CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
UN
200,0000
0,75
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2473/000-2016
149,31
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
| DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
5,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2474/000-2016
343,75
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
| DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2475/000-2016
465,10
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
76,50
UN
10,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2653/000-2016
389,37
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
53,55
UN
7,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - PARA USO DA UNIDADE ESF JARDIM SÃO PAULO PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2654/000-2016
311,90
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
23
Vl. Liquidado
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF NOSSO TETO PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2655/000-2016
304,25
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SÃO NICOLAU PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2656/000-2016
304,25
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2657/000-2016
304,25
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2658/000-2016
239,23
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF RIBEIRÓPOLIS PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2659/000-2016
466,84
1 - MINI PAO DE QUEIJO
120,60
KG
6,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE DA SAÚDE DO REGISTRO B |
| PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
157,50
LT
25,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2740/000-2016
164,46
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE PARA |
| O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2741/000-2016
164,46
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
23
Vl. Liquidado
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE PARA O EVENTO |
| DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2742/000-2016
255,20
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA O EVENTO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2743/000-2016
164,46
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
1656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
2810/000-2016
82,00
| 1 - HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - POMADA - PARA USO DA PACIENTE ENSO OSAWA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,00
UN
1,0000
82,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/003-2016
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/003-2016
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/002-2016
12.433,56
1 - EXAME DE CALCIO
50,22
SV
31,0000
1,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
23
Vl. Liquidado
2 - EXAME DE GLICEMIA
788,94
SV
487,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.808,61
SV
501,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
332,64
SV
231,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
36,96
SV
12,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.192,75
SV
367,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
388,80
SV
240,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
18,54
SV
6,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
456,84
SV
282,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
418,88
SV
238,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
417,12
SV
237,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
498,96
SV
308,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
165,24
SV
102,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
166,86
SV
103,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
21,06
SV
13,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.538,15
SV
397,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
94,08
SV
16,0000
5,88
18 - EXAME DE MAGNESIO
14,16
SV
8,0000
1,77
19 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,75
SV
5,0000
4,95
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1690/000-2016
15,00
| 1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DO ESF - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
15,00
HR
0,1700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1716/000-2016
1.556,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREA.MAGNETICA, BOMBA D'AGUA, VALV. TERMOSTATICA E SERVIÇOS DE |
| CORREIAS |
800,00
HR
9,8000
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
606,37
HR
7,4200
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIRADA TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER |
| PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 1.556,37 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1743/000-2016
220,51
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
77,59
HR
0,9500
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
43,29
HR
0,5300
81,68
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 30% |
| DE DESCONTO - R$ 220,51 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,19
HR
0,4800
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1744/000-2016
1.280,57
1 - RECUPERAR. ASSOALHO
200,09
HR
2,4500
81,67
2 - SERVIÇO. DE FUNILARIA
859,98
HR
10,5300
81,67
3 - SERVIÇO. DA PORTA
150,27
HR
1,8400
81,67
4 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
23
Vl. Liquidado
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
| 30% DE DESCONTO - R$ 1.280,57 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,59
HR
0,2400
81,63
1164/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1939/000-2016
1.850,00
| 1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . Troca da placa, limpeza, troca das mangueiras e das válvulas, |
| uma caneta tríplice regulador - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE SAÚDE |
| UBS - CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.850,00
SV
1,0000
1.850,00
1163/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1940/000-2016
250,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do sistema de água do carte odontológico - |
| MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
250,00
SV
1,0000
250,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
2660/000-2016
260,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, conferencia de peso e lacração - BALMAK, MODELO ELP 25BB
120,00
SV
1,0000
120,00
| 2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Reparo na pci, limpeza, calibração e lacração - FILIZOLA, MODELO BP BABY - |
| REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS BALANÇAS DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
1767/2016
Inexigibilidade
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
341
2764/000-2016
6.914,00
1 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU
3.500,00
SV
40,0000
87,50
| 2 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - |
| PELO PERÍODO DE 06 MESES - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.414,00
SV
40,0000
85,35
1767/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
341
2765/000-2016
11.608,50
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
1.331,25
SV
25,0000
53,25
2 - PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO
1.331,25
SV
25,0000
53,25
3 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO
4.590,00
SV
90,0000
51,00
| 4 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO |
| - PELO PERÍODO DE 06 MESES - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.356,00
SV
90,0000
48,40
2126/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
341
2878/000-2016
1.275,00
| 1 - LOCAÇÃO DE TENDA . Tipo pirâmide, tamanho 10x10m, coberta com lona anti chama na cor branca - PARA |
| USO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SAÚDE |
1.275,00
SV
1,0000
1.275,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
326
2592/001-2016
3.647,72
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 |
| CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 4º TA - SAÚDE |
3.647,72
%
1,0100
3.624,88
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
2594/001-2016
4.913,62
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 |
| CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 4º TA - SAÚDE |
4.913,62
%
1,3600
3.624,68
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
344
2593/001-2016
47.528,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 |
| CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 4º TA - SAÚDE |
47.528,67
%
13,1100
3.624,79
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
610/000-2016
6.000,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
| (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO |
| ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
6.000,00
UN
3,0000
2.000,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
345
625/000-2016
2.520,00
| 1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
| ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por |
| infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
| para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. (L.C. nº 147/2014). - EOS/150 - PARA |
| USO DO ESF NOSSO TETO, ESF CAIÇARA, ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.520,00
UN
4,0000
630,00
3609/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
626/000-2016
680,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
23
Vl. Liquidado
| 1 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em |
| chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m |
| x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A - PARA USO DA UNIDADE |
| DE SAÚDE ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
680,00
UN
1,0000
680,00
3609/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
1436/000-2016
1.150,00
| 1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL |
| 0985-C - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/004-2016
760.734,02
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
760.734,02
1,0000
760.734,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/003-2016
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/004-2016
15.082,78
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15.082,78
1,0000
15.082,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1764/000-2016
3.710,46
1 - FILTRO DE AR
109,34
UN
1,0000
109,34
| 2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3710,46 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.601,12
UN
4,0000
900,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
1766/000-2016
3.939,79
1 - COMANDO
674,50
PÇ
1,0000
674,50
2 - JOGO DE PISTÃO
755,44
UN
1,0000
755,44
3 - JOGO DE ANEIS
190,28
UN
1,0000
190,28
4 - RADIADOR
420,32
UN
1,0000
420,32
5 - CORREIA DENTADA
70,29
UN
1,0000
70,29
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
124,25
UN
1,0000
124,25
7 - COLETOR. DE ADMISSÃO
789,52
UN
1,0000
789,52
8 - BOMBA ÓLEO
394,76
PÇ
1,0000
394,76
9 - BOMBA D'AGUA
241,40
PÇ
1,0000
241,40
| 10 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3939,79 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
279,03
UN
1,0000
279,03
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
476
1378/000-2016
72,86
| 1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e |
| documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande |
| durabilidade. - ACP - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
72,86
EMBAL
2,0000
36,43
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1399/000-2016
1.029,35
1 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
355,32
UN
1,0000
355,32
2 - AQUISIÇÃO PIVO. INF
560,64
PÇ
2,0000
280,32
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ |
113,39
UN
1,0000
113,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
23
Vl. Liquidado
| 1.029,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1698/000-2016
620,92
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
592,80
PÇ
2,0000
296,40
| 2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
28,12
JG
1,0000
28,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1703/000-2016
300,33
1 - PNEU 175/70/14
289,68
UN
1,0000
289,68
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
10,65
UN
1,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1721/000-2016
2.797,00
1 - COLETOR. DIANTEIRO
1.858,00
UNI
1,0000
1.858,00
2 - COLETOR. DO MEIO
869,00
UN
1,0000
869,00
| 3 - JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 2.797,00 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
70,00
UN
2,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1722/000-2016
1.111,00
1 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
70,00
UN
2,0000
35,00
2 - FLEXIVEL. DE ESCAPAMENTO
392,00
UN
1,0000
392,00
3 - ESCAPAMENTO. TRAS.
620,00
UNI
1,0000
620,00
| 4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ |
| 1111,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1723/000-2016
934,68
1 - BOMBA D'AGUA
262,38
UN
1,0000
262,38
2 - VALVULA TERMOSTATICA
178,60
UN
1,0000
178,60
3 - Aquisiçao de: PINO . DAS PORTAS
148,01
UN
4,0000
37,00
4 - TAMPA DO RADIADOR
105,10
UN
1,0000
105,10
5 - SENSOR TEMPERATURA
75,25
UN
1,0000
75,25
| 6 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES NAS UBS E ESF - 28,5% DE DESCONTO - R$ 934,68 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
165,34
PÇ
1,0000
165,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1724/000-2016
980,40
1 - CORREIA DENTADA
290,32
UN
1,0000
290,32
2 - Aquisição de: POLIA. LISA GUIA
269,80
UN
1,0000
269,80
| 3 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 980,40 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
420,28
UN
1,0000
420,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1725/000-2016
175,56
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1726/000-2016
484,88
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,16
UN
1,0000
164,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
23
Vl. Liquidado
| 4 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 484,44 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
40,28
UN
1,0000
40,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1727/000-2016
175,56
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1728/000-2016
445,36
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
109,44
UN
1,0000
109,44
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 445,36 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
165,68
UN
1,0000
165,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1729/000-2016
175,56
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 175,56 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1730/000-2016
304,76
1 - FILTRO DE OLEO
169,48
UN
1,0000
169,48
2 - LAMPADA DO FAROL. LE
39,52
UN
1,0000
39,52
| 3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 24% DE DESCONTO - R$ 304,76 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
95,76
UN
1,0000
95,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1732/000-2016
39,76
| 1 - FLUIDO. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
PÇ
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1733/000-2016
610,60
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM
340,80
UN
1,0000
340,80
| 2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ |
| 610,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
269,80
UN
1,0000
269,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1734/000-2016
334,41
1 - MAQUINA DE VIDRO. LD
182,47
UN
1,0000
182,47
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR
71,00
UN
1,0000
71,00
| 3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CANALETA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE |
| DESCONTO - R$ 334,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,94
PÇ
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1735/000-2016
4.105,22
1 - FILTRO DE AR
175,37
UN
1,0000
175,37
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - Aquisição de: SENSOR. BOMBA INJETORA COMMON RAIL
859,10
UN
1,0000
859,10
| 4 - Aquisição de: BOMBA. ALTA PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ |
| 4105,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.900,35
UN
1,0000
2.900,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1736/000-2016
836,38
1 - MAÇANETA DA PORTA. TRASEIRA
178,92
UN
1,0000
178,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
23
Vl. Liquidado
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
394,76
UN
1,0000
394,76
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
140,58
UN
2,0000
70,29
4 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA MACA
36,92
UN
1,0000
36,92
| 5 - Aquisição de: SUPORTE. PARA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 29% DE DESCONTO - R$ |
| 836,38 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
85,20
UN
4,0000
21,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1737/000-2016
44,35
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ |
| 44,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
44,35
UN
2,0000
22,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1738/000-2016
1.149,52
1 - PNEU 185/65/14
618,00
UN
2,0000
309,00
2 - Aquisiçao:BICO
9,79
UN
2,0000
4,90
3 - DISCO DE FREIO
382,50
UN
2,0000
191,25
| 4 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 1.149,52 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
139,23
UN
1,0000
139,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1740/000-2016
171,02
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W40
146,02
UN
4,0000
36,51
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ |
| 171,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
25,00
UN
1,0000
25,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1741/000-2016
3.678,46
1 - PISTÕES
732,72
UN
4,0000
183,18
2 - ANEIS
477,37
UN
4,0000
119,34
3 - BRONZINA BIELA
194,93
UN
4,0000
48,73
4 - BRONZINA DE MANCAL
165,43
UN
4,0000
41,36
5 - JOGO DE JUNTA. COMPLETA
640,74
PÇ
1,0000
640,74
6 - BOMBA ÓLEO. DO MOTOR
203,00
PÇ
1,0000
203,00
7 - FILTRO DE OLEO
35,01
UN
1,0000
35,01
8 - AQUISIÇÃO: VELA
84,06
UN
4,0000
21,02
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,42
UN
1,0000
36,42
10 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
11 - SELO TRAS COMANDO
58,97
UN
2,0000
29,49
12 - CORREIA DENTADA. COM ROLAMENTOS
379,82
UN
1,0000
379,82
13 - CORREIA. POLY-V COM ROLAMENTO
91,81
UN
1,0000
91,81
14 - RETENTOR. FRONTAL DO COMANDO
188,38
UN
2,0000
94,19
15 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
84,52
UN
1,0000
84,52
| 16 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 23,5% DE DESCONTO - R$ 3678,46 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
260,28
UN
2,0000
130,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1746/000-2016
233,59
1 - OLEO DO MOTOR
173,95
UN
7,0000
24,85
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 233,59 - |
59,64
UN
3,0000
19,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
23
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1747/000-2016
3.636,62
1 - FILTRO DE OLEO
170,40
UN
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. DISTRIBUIÇÃO COMANDO
869,75
UN
1,0000
869,75
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COMANDO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
6 - CORREIA DENTADA
289,68
UN
1,0000
289,68
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,32
UN
1,0000
420,32
8 - BALANCIN. DE VALVULA
397,60
PÇ
8,0000
49,70
| 9 - TUCHO VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 3.636,62 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
272,64
PÇ
8,0000
34,08
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
476
2109/000-2016
55,60
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
| ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - TECNUTRI - PARA |
| USO DO CAPS PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
55,60
LATA
20,0000
2,78
1942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
2809/000-2016
30,00
1 - CHUVEIRO 127 VOLTS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
30,00
UN
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
1763/000-2016
800,36
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 800,36 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
1765/000-2016
870,59
1 - SERVIÇO DE SOLDA. ESCAPE
169,87
HR
2,0800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 870,59 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
700,72
HR
8,5800
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
23
Vl. Liquidado
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/002-2016
615,52
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
214,02
SV
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
203,15
SV
5,0000
40,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1400/000-2016
540,00
1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA E PIVO
180,00
HR
2,0300
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
180,00
HR
2,0300
88,67
| 4 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 540,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
130,00
HR
1,4700
88,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1693/000-2016
250,00
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S0 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1694/000-2016
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1695/000-2016
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV |
| 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1696/000-2016
230,31
| 1 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
230,31
HR
2,8200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1697/000-2016
80,36
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,36
HR
0,8400
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1699/000-2016
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1700/000-2016
70,01
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
| DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,01
KM
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1701/000-2016
120,05
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
23
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1702/000-2016
40,02
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
9,80
HR
0,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
1704/000-2016
70,01
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DEL REI/UPA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
70,01
KM
20,3000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1706/000-2016
630,49
1 - MÃO DE OBRA . Bomba
278,49
HR
3,4100
81,67
| 2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
352,00
HR
4,3100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1731/000-2016
500,63
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
| 3 - SERVIÇO. DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE |
| DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
140,46
HR
1,7200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1739/000-2016
199,50
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
42,01
HR
0,4700
88,68
2 - MONTAGEM
21,01
HR
0,2400
88,72
3 - ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3600
88,68
4 - RODIZIO
7,01
HR
0,0800
88,73
5 - SANGRIA. DO FREIO
28,01
HR
0,3200
88,70
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 30% DE DESCONTO - R$ 199,50 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
69,96
HR
0,7900
88,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1840/000-2016
380,58
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ |
| 380,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
151,09
HR
1,8500
81,67
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
480
1434/000-2016
136,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
| - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
136,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1533/001-2016
11.539,20
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
3.364,20
C.L.C
6.230,0000
0,54
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - TA A |
| ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8.175,00
C.L.C
7.500,0000
1,09
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1533/001-2016 - 01
-10,80
1 - Anulação da Nota nº 1533/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-10,80
1,0000
-10,80
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
1534/001-2016
12.293,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
23
Vl. Liquidado
| 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - |
| BIOSINTÉTICA |
4.986,00
FR
450,0000
11,08
| 2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
| OB C/30 - SANOFI |
401,94
DRAG
990,0000
0,41
3 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
3.593,40
COMP
3.180,0000
1,13
| 4 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MCG SPRAY 200 |
| DOSES - GSK |
1.410,00
FR
300,0000
4,70
5 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
1.016,25
REFIL
15,0000
67,75
| 6 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha |
| longa - NORIPURUM IM C/5 - TAKEDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
886,00
AMP
100,0000
8,86
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/001-2016
4.954,65
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ATRAZENECA DO BRASIL LTDA
280,80
C.L.C
520,0000
0,54
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
3.695,10
C.L.C
3.390,0000
1,09
3 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA
484,20
REFIL
20,0000
24,21
| 4 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATORIOS PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
494,55
COMP
450,0000
1,10
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/001-2016 - 01
-5,40
1 - Anulação da Nota nº 1549/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-5,40
1,0000
-5,40
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
1541/001-2016
4.446,00
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - LEVOID 100MCG C/30 - ACHE
2.340,00
COMP
19.500,0000
0,12
| 2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - LEVOID 25MCG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.106,00
COMP
17.550,0000
0,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1223/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
497
1942/000-2016
160,00
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
160,00
BLC
35,0000
4,57
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/003-2016
38,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,40
UN
4,0000
9,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2619/000-2016
3.280,00
| 1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico |
| transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade |
| para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - |
| DRAGER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO EM CASOS CONFIRMADOS |
| DE DENGUE E SUSPEITOS DE ZIKA VIRUS E DA FEBRE CHIKUNGUNYA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
3.280,00
UN
4,0000
820,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
23
Vl. Liquidado
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2738/000-2016
4.920,00
| 1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico |
| transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade |
| para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - |
| DRAGER - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
4.920,00
UN
6,0000
820,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
479/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2004/000-2016
1.380,00
| 1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA CONTRA A |
| DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.380,00
SV
2,0000
690,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2071/000-2016
690,00
| 1 - SERVIÇO DE OUTDOOR. Medidas aprox. 9mx3m, arte elaborada pela contratada, colorido, instalação incluso |
| - PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - SAÚDE |
690,00
SV
1,0000
690,00
2446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
3136/001-2016
206,31
| 1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O VEÍCULO GM SPIN 0KM DO SETOR DE VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
206,31
SV
0,9000
228,00
10789/2015
Pregão Eletrônico
| AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
06.165.580/0001-53
514
2117/000-2016
66.950,00
| 1 - Aquisição de veículo - especificação constante do processo de compra. - CHEVROLET - MOD. SPIN - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
66.950,00
UN
1,0000
66.950,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
514
2724/000-2016
2.040,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.040,00
UN
1,0000
2.040,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/003-2016
8.758,52
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras)
3.215,52
KG
396,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.543,00
KG
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/004-2016
1.136,80
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.136,80
KG
140,0000
8,12
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
2837/000-2016
23.745,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - |
| DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
23.745,00
CX
150,0000
158,30
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
23
Vl. Liquidado
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
432,00
1989/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
632
2806/000-2016
480,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto, em papel sulfite no tamanho A4 - PARA ATENDER AOS ALUNOS DO |
| ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE CADERNOS DO |
| ALUNO DA PROVINHA BRASIL RECEBIDOS PELO MEC NÃO FORAM SUFICIENTES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
480,00
SV
6.000,0000
0,08
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
637
2583/000-2016
11.550,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - SAMSUNG SMART - |
| INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA ATENDIMENTO À SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO |
| ESCOLAR, MANTENDO O AMBIENTE ONDE FICAM ARMAZENADOS OS ALIMENTOS DEVIDAMENTE |
| CLIMATIZADOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.550,00
UN
3,0000
3.850,00
2534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
163/000-2016
67,84
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 0400654568
67,84
SV
1,0000
67,84
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
2779/000-2016
931,50
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
7,00
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
210,00
KG
60,0000
3,50
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
87,00
KG
60,0000
1,45
4 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
139,80
KG
60,0000
2,33
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
1,87
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
2,80
| 7 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
163,20
KG
60,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
2780/000-2016
900,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
3,80
2 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
122,40
KG
60,0000
2,04
4 - MARACUJA AZEDO
189,00
KG
45,0000
4,20
5 - LIMAO
51,00
KG
30,0000
1,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
23
Vl. Liquidado
6 - MELAO
136,50
UN
35,0000
3,90
7 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
3,43
| 8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
147,00
KG
30,0000
4,90
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
754
2782/000-2016
1.800,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.800,00
KG
100,0000
18,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
1575/000-2016
781,80
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
345,00
KG
60,0000
5,75
| 2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
436,80
KG
60,0000
7,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2008/000-2016
839,93
1 - BICO INJETOR
220,10
UN
2,0000
110,05
2 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,09
UN
1,0000
340,09
| 3 - Aquisição de: SENSOR. TPS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO |
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 839,93 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
279,74
UN
1,0000
279,74
9960/2015
Pregão Presencial
| CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
| PLÁSTICO |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
737
2175/000-2016
8.740,00
| 1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
| residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
| atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO |
| PLÁSTICO GOYANA / CLASSIC |
5.800,00
UN
200,0000
29,00
| 2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x |
| 72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA / QUADRADA - PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.940,00
UN
60,0000
49,00
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
737
2181/000-2016
1.005,45
| 1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - DR 3302 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.005,45
UN
3,0000
335,15
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
2690/000-2016
99,50
| 1 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
| 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, |
| espiral coil loop revestido em nylon. - JANDAIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
99,50
EMBAL
2,0000
49,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2007/000-2016
590,47
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - LIMPEZA DO TANQUE
150,27
HR
1,8400
81,67
| 3 - LIMPEZA BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO |
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 590,47 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
89,84
HR
1,1000
81,67
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
2579/000-2016
186,00
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
186,00
SV
2,0000
93,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
2944/000-2016
142,00
| 1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
142,00
SV
2,0000
71,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
1358/000-2016
1.803,00
1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - ARNO/SX80
1.449,00
UN
3,0000
483,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
23
Vl. Liquidado
| 2 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L - BRITANIA DIAMANTE BLACK FILTER - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER O CRAS BLOCO B, PAULISTANO E CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
354,00
UN
3,0000
118,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
1504/000-2016
2.000,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
| BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.686-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.000,00
UN
1,0000
2.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
747
1851/000-2016
408,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
408,00
UN
3,0000
136,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/004-2016
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
2244/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
3051/000-2016
300,00
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
300,00
1,0000
300,00
2191/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
881
2976/000-2016
266,44
1 - FLOCOS DE ARROZ
2,70
PCT
1,0000
2,70
2 - CHOCOLATE BRANCO - BARRA
73,50
UN
3,0000
24,50
3 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA - PARA A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
190,24
UN
8,0000
23,78
2191/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
881
2977/000-2016
102,45
1 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 500GR
18,00
UN
12,0000
1,50
2 - SUPORTE PARA OVO DE CHOCOLATE - 1OOGR
54,00
UN
40,0000
1,35
3 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 250GR
7,50
UN
5,0000
1,50
4 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
22,95
PCT
3,0000
7,65
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
169/000-2016
183,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2117 - 6688,23
183,81
1,0000
183,81
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
170/000-2016
1.963,15
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 393 - 56090,01
1.963,15
1,0000
1.963,15
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
171/000-2016
14,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 971 - 1275,00
14,02
1,0000
14,02
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6002/002-2013
96.152,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
96.152,69
SV
0,2000
486.152,69
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6003/002-2013
4.043,36
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
4.043,36
SV
0,2000
20.443,34
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/026-2015
20,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO DISTRITO I - |
| VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/027-2015
60,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF REGISTRO |
| B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
60,00
SV
3,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/028-2015
29,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
23
Vl. Liquidado
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS REGISTRO B - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9396/000-2015
1.072,40
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2015
1.072,40
1,0000
1.072,40
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9397/000-2015
1.012,80
1 - Restos a pagar do empenho 9397/0-2015
1.012,80
1,0000
1.012,80
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9589/000-2015
700,24
1 - Restos a pagar do empenho 9589/0-2015
700,24
1,0000
700,24
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9770/000-2015
1.061,94
1 - Restos a pagar do empenho 9770/0-2015
1.061,94
1,0000
1.061,94
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
10759/000-2015
283,50
1 - Restos a pagar do empenho 10759/0-2015
283,50
1,0000
283,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
10761/000-2015
360,00
1 - Restos a pagar do empenho 10761/0-2015
360,00
1,0000
360,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
11092/000-2015
164,70
1 - Restos a pagar do empenho 11092/0-2015
164,70
1,0000
164,70
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
11094/000-2015
273,05
1 - Restos a pagar do empenho 11094/0-2015
273,05
1,0000
273,05
7469/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5005
12662/000-2015
9.676,00
1 - Restos a pagar do empenho 12662/0-2015
9.676,00
1,0000
9.676,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5005
12857/000-2015
4.689,00
1 - Restos a pagar do empenho 12857/0-2015
4.689,00
1,0000
4.689,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12863/000-2015
1.158,78
1 - Restos a pagar do empenho 12863/0-2015
1.158,78
1,0000
1.158,78
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5005
12867/000-2015
3.400,00
1 - Restos a pagar do empenho 12867/0-2015
3.400,00
1,0000
3.400,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
12870/000-2015
2.250,00
1 - Restos a pagar do empenho 12870/0-2015
2.250,00
1,0000
2.250,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12872/000-2015
1.545,04
1 - Restos a pagar do empenho 12872/0-2015
1.545,04
1,0000
1.545,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
23
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Março de 2016.
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